Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JR COM.DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2799 | 17/07/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 642,50 | 642,50 | 642,50 |
3038 | 30/07/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 642,50 | 642,50 | 642,50 |
3143 | 06/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 642,50 | 642,50 | 642,50 |
3260 | 17/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 642,50 | 642,50 | 642,50 |
3648 | 10/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Sub-total | 2.572,00 | 2.572,00 | 2.572,00 | ||
Total | 2.572,00 | 2.572,00 | 2.572,00 |