Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CLARO SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5883 | 06/10/2023 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 9,32 | 9,32 | 9,32 |
7307 | 12/12/2023 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
Sub-total | 13,50 | 13,50 | 13,50 | ||
Total | 13,50 | 13,50 | 13,50 |