| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5813 | 24/09/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1.496,46 | 1.496,46 | 1.496,46 |
| 6055 | 30/09/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Sub-total | 1.846,46 | 1.846,46 | 1.846,46 | ||
| Total | 1.846,46 | 1.846,46 | 1.846,46 | ||
