Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1255 |
26/02/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1492 |
26/02/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1503 |
26/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4172 |
23/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
5.360,00 |
5.360,00 |
5.360,00 |
| 4173 |
23/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
| 6221 |
01/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.090,00 |
3.090,00 |
3.090,00 |
| 8288 |
19/11/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 8300 |
19/11/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 8301 |
19/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
705,00 |
705,00 |
705,00 |
| 8302 |
19/11/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8337 |
19/11/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
3.492,00 |
3.492,00 |
3.492,00 |
| 8354 |
24/11/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 8365 |
24/11/2025 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| Sub-total |
19.345,00 |
19.345,00 |
19.345,00 |
| Total |
19.345,00 |
19.345,00 |
19.345,00 |
