| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4986 | 06/07/2026 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 60,75 | 60,75 | 60,75 |
| 4987 | 06/07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 92,32 | 92,32 | 92,32 |
| 4988 | 06/07/2026 | FERRAMENTAS | 242,95 | 242,95 | 242,95 |
| 4989 | 06/07/2026 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 66,75 | 66,75 | 66,75 |
| 5930 | 05/08/2026 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 840,78 | 840,78 | 840,78 |
| 5932 | 05/08/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 161,50 | 161,50 | 161,50 |
| 5933 | 05/08/2026 | FERRAMENTAS | 48,20 | 48,20 | 48,20 |
| 5934 | 05/08/2026 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 105,90 | 105,90 | 105,90 |
| 5935 | 05/08/2026 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 82,50 | 82,50 | 82,50 |
| 5943 | 05/08/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.214,49 | 1.214,49 | 1.214,49 |
| 5944 | 05/08/2026 | FERRAMENTAS | 202,25 | 202,25 | 202,25 |
| 5945 | 05/08/2026 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 104,75 | 104,75 | 104,75 |
| 5946 | 05/08/2026 | FERRAMENTAS | 206,45 | 206,45 | 206,45 |
| 5947 | 05/08/2026 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 992,65 | 992,65 | 992,65 |
| Sub-total | 4.422,24 | 4.422,24 | 4.422,24 | ||
| Total | 17.214,69 | 17.214,69 | 17.214,69 | ||
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