Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 380 |
21/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.444,90 |
3.444,90 |
3.444,90 |
| 382 |
21/01/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
| 383 |
21/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.042,50 |
1.042,50 |
1.042,50 |
| 399 |
21/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.617,90 |
1.617,90 |
1.617,90 |
| 1600 |
25/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.650,70 |
1.650,70 |
1.650,70 |
| 1665 |
26/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.132,20 |
2.132,20 |
2.132,20 |
| 1666 |
26/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 1672 |
26/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
407,00 |
407,00 |
407,00 |
| 1673 |
26/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
286,90 |
286,90 |
286,90 |
| 2051 |
17/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.542,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2067 |
18/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
6.050,00 |
6.050,00 |
6.050,00 |
| Sub-total |
18.951,10 |
17.409,10 |
17.409,10 |
| Total |
18.951,10 |
17.409,10 |
17.409,10 |
