Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 4577 |
28/11/2018 |
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
380,00 |
0,00 |
| 4578 |
28/11/2018 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
255,00 |
0,00 |
| 4579 |
28/11/2018 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
95,00 |
0,00 |
| 4580 |
28/11/2018 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
652,00 |
0,00 |
| 4581 |
28/11/2018 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
755,53 |
0,00 |
| 4582 |
28/11/2018 |
PODER JUDICIARIO |
259,00 |
0,00 |
| 4583 |
28/11/2018 |
JOSE LEITE PEÇAS |
428,00 |
0,00 |
| 4584 |
28/11/2018 |
JOSE LEITE PEÇAS |
265,00 |
0,00 |
| 4585 |
28/11/2018 |
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
113,80 |
0,00 |
| 4586 |
28/11/2018 |
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
680,15 |
0,00 |
| 4587 |
28/11/2018 |
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
666,20 |
0,00 |
| 4588 |
28/11/2018 |
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
390,00 |
0,00 |
| 4589 |
28/11/2018 |
GELSON PAULO NICKHORN |
35,00 |
0,00 |
| 4590 |
28/11/2018 |
ERNANI BACKES |
107,03 |
0,00 |
| 4591 |
28/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
5.480,83 |
0,00 |
| 4592 |
28/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
193,06 |
0,00 |
| 4593 |
28/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
16.991,43 |
0,00 |
| 4594 |
28/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
245,64 |
0,00 |
| 4595 |
28/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.568,20 |
0,00 |
| 4596 |
28/11/2018 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
564,74 |
0,00 |
| Sub-total |
32.125,61 |
0,00 |
