Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2089 |
29/05/2018 |
ANDRES DE MOURA MEI |
800,00 |
0,00 |
| 2090 |
29/05/2018 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP |
347,71 |
0,00 |
| 2091 |
29/05/2018 |
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
165,00 |
0,00 |
| 2092 |
29/05/2018 |
ILDO JOSE BELLO DE CARVALHO |
107,03 |
0,00 |
| 2093 |
29/05/2018 |
GELSON PAULO NICKHORN |
72,90 |
0,00 |
| 2094 |
29/05/2018 |
JOSE LEITE PEÇAS |
635,00 |
0,00 |
| 2095 |
29/05/2018 |
JOSE LEITE PEÇAS |
60,00 |
0,00 |
| 2096 |
29/05/2018 |
CONTRIBUICAO P/PASEP |
1.889,54 |
0,00 |
| 2097 |
29/05/2018 |
CONTRIBUICAO P/PASEP |
19,96 |
0,00 |
| 2098 |
29/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
16.744,45 |
0,00 |
| 2099 |
29/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.516,33 |
0,00 |
| 2100 |
29/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
2.999,54 |
0,00 |
| 2101 |
29/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
629,90 |
0,00 |
| 2102 |
29/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
2.999,54 |
0,00 |
| 2103 |
29/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
629,90 |
0,00 |
| 2104 |
29/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
5.030,81 |
0,00 |
| 2105 |
29/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
193,06 |
0,00 |
| 2106 |
29/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
245,64 |
0,00 |
| 2107 |
29/05/2018 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
564,74 |
0,00 |
| 2108 |
29/05/2018 |
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
77,74 |
0,00 |
| Sub-total |
37.728,79 |
0,00 |
