Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 4024 |
04/07/2024 |
SC MERCADO LTDA |
693,88 |
0,00 |
| 4025 |
04/07/2024 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
257,50 |
0,00 |
| 4026 |
04/07/2024 |
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
99,00 |
0,00 |
| 4027 |
04/07/2024 |
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
154,90 |
0,00 |
| 4028 |
04/07/2024 |
JORNAL OM LTDA |
1.200,00 |
0,00 |
| 4029 |
04/07/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
15.159,33 |
0,00 |
| 4030 |
04/07/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
16.619,86 |
0,00 |
| 4031 |
04/07/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
19.107,29 |
0,00 |
| 4032 |
04/07/2024 |
DONISETE DA LUZ ME |
11.316,91 |
0,00 |
| 4033 |
04/07/2024 |
M. DE JESUS DA LUZ |
11.559,52 |
11.559,52 |
| 4034 |
04/07/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
18.610,91 |
0,00 |
| 4035 |
04/07/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
19.584,00 |
0,00 |
| 4036 |
04/07/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.480,41 |
0,00 |
| 4037 |
04/07/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
9.861,20 |
0,00 |
| 4038 |
04/07/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.566,52 |
0,00 |
| 4039 |
04/07/2024 |
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
229,00 |
0,00 |
| Sub-total |
136.500,23 |
11.559,52 |
| Total |
136.500,23 |
11.559,52 |
