Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4404 |
05/11/2018 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 4420 |
06/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
2.097,74 |
2.097,74 |
2.097,74 |
| 4421 |
06/11/2018 |
ILDO JOSE BELLO DE CARVALHO |
107,03 |
107,03 |
107,03 |
| 4422 |
06/11/2018 |
VIVO S.A. |
84,43 |
84,43 |
84,43 |
| 4428 |
07/11/2018 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 4465 |
12/11/2018 |
CRISTIANO MELLO |
107,03 |
107,03 |
107,03 |
| 4466 |
12/11/2018 |
ERNANI BACKES |
107,03 |
107,03 |
107,03 |
| 4498 |
19/11/2018 |
SHARLON BERNARDI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4511 |
20/11/2018 |
ILDO JOSE BELLO DE CARVALHO |
107,03 |
107,03 |
107,03 |
| 4534 |
22/11/2018 |
ILDO JOSE BELLO DE CARVALHO |
107,03 |
107,03 |
107,03 |
| 4539 |
23/11/2018 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
107,03 |
107,03 |
107,03 |
| 4550 |
23/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
10.560,00 |
10.560,00 |
10.560,00 |
| 4563 |
26/11/2018 |
RENATA MULLER |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 4564 |
26/11/2018 |
ILDO JOSE BELLO DE CARVALHO |
107,03 |
107,03 |
107,03 |
| 4570 |
26/11/2018 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
6.340,00 |
6.340,00 |
6.340,00 |
| 4571 |
26/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
2.214,43 |
2.214,43 |
2.214,43 |
| 4572 |
26/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
2.331,04 |
2.331,04 |
2.331,04 |
| 4585 |
28/11/2018 |
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
113,80 |
113,80 |
113,80 |
| 4590 |
28/11/2018 |
ERNANI BACKES |
107,03 |
107,03 |
107,03 |
| 4673 |
28/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
2.579,09 |
2.579,09 |
2.579,09 |
| Sub-total |
27.892,77 |
27.892,77 |
27.892,77 |
