Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3048 |
18/07/2019 |
CONTRIBUICAO P/PASEP |
787,15 |
787,15 |
787,15 |
| 3049 |
18/07/2019 |
CONTRIBUICAO P/PASEP |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
| 3051 |
19/07/2019 |
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI - ME |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 3053 |
19/07/2019 |
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 3057 |
19/07/2019 |
ODIR JOAO BOEHM |
223,23 |
223,23 |
223,23 |
| 3061 |
19/07/2019 |
MAURI THIELE FERRAGEM- EPP |
4.433,50 |
4.433,50 |
4.433,50 |
| 3062 |
19/07/2019 |
MAURI THIELE FERRAGEM- EPP |
4.008,50 |
4.008,50 |
4.008,50 |
| 3065 |
22/07/2019 |
CONTRIBUICAO P/PASEP |
6.563,96 |
6.563,96 |
6.563,96 |
| 3066 |
22/07/2019 |
NEI CARLOS KOCHE |
3.312,00 |
3.312,00 |
3.312,00 |
| 3070 |
23/07/2019 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 3071 |
23/07/2019 |
ALDO PAZA |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 3072 |
23/07/2019 |
AZUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 3073 |
23/07/2019 |
AZUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA |
3.150,55 |
3.150,55 |
3.150,55 |
| 3074 |
23/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 3075 |
23/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTR |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 3076 |
23/07/2019 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 3077 |
23/07/2019 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 3078 |
23/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 3083 |
23/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 3086 |
23/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| Sub-total |
41.439,04 |
41.439,04 |
41.439,04 |
