Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1163 | 23/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.398,15 | 2.398,15 | 2.398,15 |
1164 | 23/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 985,42 | 985,42 | 985,42 |
1165 | 23/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20.969,18 | 20.969,18 | 20.969,18 |
1166 | 23/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.598,18 | 1.598,18 | 1.598,18 |
1167 | 23/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.361,76 | 11.361,76 | 11.361,76 |
1168 | 23/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 215,83 | 215,83 | 215,83 |
1169 | 23/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17.613,50 | 17.613,50 | 17.613,50 |
1170 | 23/02/2024 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 18.123,14 | 18.123,14 | 18.123,14 |
1172 | 23/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.426,49 | 10.426,49 | 10.426,49 |
1173 | 23/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.110,31 | 1.110,31 | 1.110,31 |
1174 | 23/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.200,54 | 3.200,54 | 3.200,54 |
1175 | 23/02/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.659,91 | 1.659,91 | 1.659,91 |
1176 | 23/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.542,52 | 1.542,52 | 1.542,52 |
1223 | 26/02/2024 | HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO | 212,00 | 0,00 | 0,00 |
1224 | 26/02/2024 | CRISTIANO MELLO | 203,00 | 203,00 | 203,00 |
1241 | 26/02/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
1255 | 26/02/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
1256 | 26/02/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
1277 | 28/02/2024 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
1278 | 28/02/2024 | HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO | 212,00 | 212,00 | 212,00 |
Sub-total | 92.627,93 | 92.415,93 | 92.415,93 |
Primeiro < 121 122 123 124 125 126 127 128 129 > Último |