Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2703 |
06/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.623,95 |
2.623,95 |
2.623,95 |
| 2704 |
06/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.371,72 |
1.371,72 |
1.371,72 |
| 2705 |
06/05/2024 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.857,77 |
1.857,77 |
1.857,77 |
| 2707 |
06/05/2024 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2708 |
06/05/2024 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 2709 |
06/05/2024 |
SC MERCADO LTDA |
1.099,10 |
1.099,10 |
1.099,10 |
| 2710 |
07/05/2024 |
ALINE DA MOTA MELO 01685609252 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2713 |
07/05/2024 |
ALINE DA MOTA MELO 01685609252 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2714 |
07/05/2024 |
ALINE DA MOTA MELO 01685609252 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 2715 |
07/05/2024 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
617,00 |
617,00 |
617,00 |
| 2716 |
07/05/2024 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
53,80 |
53,80 |
53,80 |
| 2717 |
07/05/2024 |
ANA CAROLINE DA SILVA BRAGANHOLI - CB ESPAÇO FITNE |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2718 |
07/05/2024 |
OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2719 |
07/05/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
43,33 |
43,33 |
43,33 |
| 2720 |
08/05/2024 |
EDUARDO SCHLIECK |
152,96 |
152,96 |
152,96 |
| 2721 |
08/05/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 2722 |
08/05/2024 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
1.232,00 |
1.232,00 |
1.232,00 |
| 2726 |
08/05/2024 |
PODER JUDICIARIO |
181,06 |
181,06 |
181,06 |
| 2727 |
08/05/2024 |
PODER JUDICIARIO |
181,06 |
181,06 |
181,06 |
| 2728 |
08/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
388,32 |
388,32 |
388,32 |
| Sub-total |
11.802,07 |
11.802,07 |
11.802,07 |
