Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1550 |
12/03/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
104,80 |
104,80 |
104,80 |
| 1551 |
12/03/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
103,20 |
103,20 |
103,20 |
| 1562 |
14/03/2024 |
LEONIR DE SOUZA VARGAS |
214,23 |
214,23 |
214,23 |
| 1563 |
14/03/2024 |
WELLINGTON AUGUSTO FREITAS |
142,82 |
142,82 |
142,82 |
| 1564 |
14/03/2024 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
214,23 |
214,23 |
214,23 |
| 1567 |
14/03/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1568 |
14/03/2024 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1569 |
14/03/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 1570 |
14/03/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 1571 |
14/03/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 1572 |
14/03/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 1573 |
14/03/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 1575 |
14/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1600 |
15/03/2024 |
MARIO MELLO 96391120030 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 1601 |
15/03/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1602 |
15/03/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1611 |
15/03/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1632 |
15/03/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
143,26 |
143,26 |
143,26 |
| 1633 |
15/03/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 1634 |
15/03/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
6,68 |
6,68 |
6,68 |
| Sub-total |
4.371,22 |
4.371,22 |
4.371,22 |
