Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3594 |
17/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 3625 |
17/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
| 3626 |
17/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,94 |
98,94 |
98,94 |
| 3882 |
26/06/2024 |
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3912 |
27/06/2024 |
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3924 |
27/06/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 4041 |
05/07/2024 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 4048 |
05/07/2024 |
ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA |
91,40 |
91,40 |
91,40 |
| 4068 |
08/07/2024 |
GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 4070 |
08/07/2024 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
106,10 |
0,00 |
0,00 |
| 4089 |
08/07/2024 |
AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4178 |
11/07/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
445,92 |
445,92 |
445,92 |
| 4299 |
15/07/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
35,58 |
35,58 |
35,58 |
| 4371 |
17/07/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
392,00 |
392,00 |
0,00 |
| 4372 |
17/07/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
125,07 |
125,07 |
0,00 |
| 4415 |
19/07/2024 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
284,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1558 |
14/03/2024 |
CONSEPRO CONSELHO PRO-SEGURANCA PUBLICA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 37 |
05/01/2024 |
CAIXA ASSIST.PENSOES SERV.MUN.ERNES |
11.866,91 |
11.866,91 |
11.866,91 |
| 61 |
10/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 64 |
10/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
27.588,92 |
27.198,82 |
26.681,75 |
