Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6319 |
11/10/2024 |
GENTE SEGURADORA S/A |
3.409,11 |
0,00 |
0,00 |
| 6339 |
14/10/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
337,44 |
337,44 |
337,44 |
| 6349 |
15/10/2024 |
LETICIA GNICH CHAVES 02986665020 |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| 6422 |
17/10/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
2.587,56 |
2.587,56 |
2.587,56 |
| 6530 |
23/10/2024 |
FERNANDO DE DOMENICO DUARTE |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 6549 |
24/10/2024 |
MARIO MELLO 96391120030 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6617 |
24/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
278,27 |
278,27 |
278,27 |
| 6637 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
294,49 |
294,49 |
294,49 |
| 6638 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
88,38 |
88,38 |
88,38 |
| 6639 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
124,08 |
124,08 |
124,08 |
| 6640 |
24/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
616,84 |
616,84 |
616,84 |
| 6641 |
24/10/2024 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.181,83 |
1.181,83 |
1.181,83 |
| 6644 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
959,54 |
959,54 |
959,54 |
| 6648 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.675,53 |
1.675,53 |
1.675,53 |
| 6649 |
24/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
150,80 |
150,80 |
150,80 |
| 6770 |
29/10/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 6874 |
04/11/2024 |
MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6937 |
06/11/2024 |
ZEUS COMERCIAL EIRELI |
558,00 |
558,00 |
558,00 |
| 6942 |
06/11/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
460,96 |
460,96 |
460,96 |
| 7072 |
13/11/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
343,74 |
343,74 |
343,74 |
| Sub-total |
15.167,57 |
11.758,46 |
11.758,46 |
