| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3107 | 24/05/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 244,28 | 244,28 | 244,28 |
| 3108 | 24/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 339,27 | 339,27 | 339,27 |
| 3109 | 24/05/2024 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 1.735,52 | 1.735,52 | 1.735,52 |
| 3110 | 24/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.862,05 | 1.862,05 | 1.862,05 |
| 3111 | 24/05/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 167,58 | 167,58 | 167,58 |
| 3144 | 27/05/2024 | AUTO MECÂNICA REVISA LTDA | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 3148 | 27/05/2024 | SIDEMAR JOSE DALL AGNOL | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3153 | 27/05/2024 | DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP | 1.087,15 | 1.087,15 | 1.087,15 |
| 3172 | 28/05/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3193 | 28/05/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| 3194 | 28/05/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| 3199 | 28/05/2024 | COPREL TELECOM LTDA | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| 3235 | 03/06/2024 | SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 175,26 | 175,26 | 175,26 |
| 3306 | 04/06/2024 | RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 3307 | 04/06/2024 | RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | 06/06/2024 | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA | 3.192,96 | 3.192,96 | 3.192,96 |
| 3338 | 06/06/2024 | JACIARA C DE CARVALHO EIRELI | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 3361 | 07/06/2024 | PR IMPRENSA NACIONAL | 155,68 | 155,68 | 155,68 |
| 3388 | 10/06/2024 | MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTD | 649,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3389 | 10/06/2024 | MEIRE RODRIGUES DA SILVA | 144,50 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 13.303,75 | 12.249,26 | 12.249,26 | ||
| Primeiro < 181 182 183 184 185 186 187 188 189 > Último |
