Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5500 |
05/09/2024 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI |
713,85 |
713,85 |
713,85 |
| 5505 |
05/09/2024 |
PST COMÉRCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
4,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5508 |
05/09/2024 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
1.665,50 |
1.665,50 |
1.665,50 |
| 5523 |
06/09/2024 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP |
203,10 |
203,10 |
203,10 |
| 5565 |
10/09/2024 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
| 5662 |
12/09/2024 |
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| 5672 |
12/09/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
808,64 |
808,64 |
808,64 |
| 5689 |
13/09/2024 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
| 5799 |
23/09/2024 |
GEDOVAR DE OLIVEIRA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5841 |
24/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.927,43 |
4.927,43 |
4.927,43 |
| 5842 |
24/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
443,47 |
443,47 |
443,47 |
| 5852 |
24/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.256,49 |
3.256,49 |
3.256,49 |
| 5853 |
24/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
293,08 |
293,08 |
293,08 |
| 5998 |
26/09/2024 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
146,90 |
146,90 |
146,90 |
| 6333 |
14/10/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
695,52 |
695,52 |
695,52 |
| 6455 |
21/10/2024 |
AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 6528 |
23/10/2024 |
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
55,80 |
55,80 |
55,80 |
| 6582 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.927,43 |
4.927,43 |
4.927,43 |
| 6583 |
24/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
443,47 |
443,47 |
443,47 |
| 6593 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.256,49 |
3.256,49 |
3.256,49 |
| Sub-total |
23.513,47 |
23.508,67 |
23.508,67 |
