Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4225 |
15/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.463,72 |
2.463,72 |
2.463,72 |
| 4231 |
15/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.628,24 |
1.628,24 |
1.628,24 |
| 4500 |
25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.927,43 |
4.927,43 |
4.927,43 |
| 4501 |
25/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
443,47 |
443,47 |
443,47 |
| 4511 |
25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.256,49 |
3.256,49 |
3.256,49 |
| 4512 |
25/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
293,08 |
293,08 |
293,08 |
| 4811 |
06/08/2024 |
AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4834 |
07/08/2024 |
AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 4908 |
12/08/2024 |
DREBES & CIA LTDA |
1.499,00 |
1.499,00 |
1.499,00 |
| 4960 |
14/08/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
210,24 |
210,24 |
210,24 |
| 4962 |
14/08/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
41,12 |
41,12 |
41,12 |
| 5179 |
27/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.927,43 |
4.927,43 |
4.927,43 |
| 5180 |
27/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
443,47 |
443,47 |
443,47 |
| 5190 |
27/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.256,49 |
3.256,49 |
3.256,49 |
| 5191 |
27/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
293,08 |
293,08 |
293,08 |
| 5335 |
29/08/2024 |
AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5465 |
05/09/2024 |
AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 5480 |
05/09/2024 |
GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI |
31,70 |
31,70 |
31,70 |
| 5486 |
05/09/2024 |
C. GAZOLA BARRO LTDA - ME |
482,24 |
0,00 |
0,00 |
| 5495 |
05/09/2024 |
INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
564,41 |
564,41 |
564,41 |
| Sub-total |
25.491,61 |
25.009,37 |
25.009,37 |
