Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5506 |
05/09/2024 |
PST COMÉRCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
1.489,30 |
0,00 |
0,00 |
| 5509 |
05/09/2024 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
1.498,70 |
1.498,70 |
1.498,70 |
| 5625 |
11/09/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5626 |
11/09/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 5627 |
11/09/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
202,00 |
202,00 |
202,00 |
| 5628 |
11/09/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
| 5629 |
11/09/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5630 |
11/09/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 5631 |
11/09/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
| 5639 |
11/09/2024 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 5640 |
12/09/2024 |
ALTERMED MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA |
337,58 |
128,00 |
128,00 |
| 5641 |
12/09/2024 |
DENTÁRIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA |
1.922,40 |
1.922,40 |
1.922,40 |
| 5645 |
12/09/2024 |
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTOTEC LTDA |
376,00 |
376,00 |
376,00 |
| 5652 |
12/09/2024 |
ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
3.080,03 |
2.305,82 |
0,00 |
| 5680 |
13/09/2024 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 5681 |
13/09/2024 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 5701 |
17/09/2024 |
EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
229,44 |
229,44 |
229,44 |
| 5702 |
17/09/2024 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
229,44 |
229,44 |
229,44 |
| 5726 |
17/09/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 5727 |
17/09/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
120,70 |
120,70 |
120,70 |
| Sub-total |
14.836,59 |
12.363,50 |
10.057,68 |
