Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4375 |
17/07/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
147,43 |
147,43 |
147,43 |
| 4407 |
18/07/2024 |
ODONTOMED PRODUTOS ODUNTOLICOS E HOSPITALERES LTDA |
160,62 |
20,88 |
20,88 |
| 4408 |
18/07/2024 |
ODONTOMED PRODUTOS ODUNTOLICOS E HOSPITALERES LTDA |
1.989,88 |
1.639,88 |
1.639,88 |
| 4798 |
05/08/2024 |
MARCOS ANDRE REICHERT |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 4882 |
08/08/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
9.229,69 |
9.229,69 |
9.229,69 |
| 4922 |
13/08/2024 |
GAMBATTO AUTO LTDA |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 4953 |
14/08/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
59,10 |
59,10 |
59,10 |
| 4954 |
14/08/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
253,50 |
253,50 |
253,50 |
| 4955 |
14/08/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
560,96 |
560,96 |
560,96 |
| 4974 |
15/08/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 4975 |
15/08/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 5052 |
20/08/2024 |
BIO CARE TECNOLOGIA LTDA. |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 5053 |
20/08/2024 |
BIO CARE TECNOLOGIA LTDA. |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| 5096 |
22/08/2024 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
229,44 |
229,44 |
229,44 |
| 5097 |
22/08/2024 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
229,44 |
229,44 |
229,44 |
| 5098 |
22/08/2024 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
152,96 |
152,96 |
152,96 |
| 5099 |
22/08/2024 |
JONATAS ELIEL IRASSOCHIO |
152,96 |
152,96 |
152,96 |
| 5102 |
22/08/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
864,90 |
864,90 |
864,90 |
| 5103 |
22/08/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.349,97 |
1.349,97 |
1.349,97 |
| 5130 |
26/08/2024 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
92,60 |
92,60 |
92,60 |
| Sub-total |
20.112,45 |
19.622,71 |
19.622,71 |
