Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4363 |
17/07/2024 |
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
2.532,56 |
2.532,56 |
2.532,56 |
| 4364 |
17/07/2024 |
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
646,30 |
646,30 |
646,30 |
| 4365 |
17/07/2024 |
CLAUDIA CRISTIANE OLIVEIRA FERREIRA |
44,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4366 |
17/07/2024 |
ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA |
3.008,50 |
3.008,50 |
3.008,50 |
| 4367 |
17/07/2024 |
CENTERMEDI COM PROD HOSP LTDA |
2.442,27 |
1.892,77 |
1.892,77 |
| 4373 |
17/07/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 4374 |
17/07/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 4375 |
17/07/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
147,43 |
147,43 |
147,43 |
| 4407 |
18/07/2024 |
ODONTOMED PRODUTOS ODUNTOLICOS E HOSPITALERES LTDA |
160,62 |
20,88 |
20,88 |
| 4408 |
18/07/2024 |
ODONTOMED PRODUTOS ODUNTOLICOS E HOSPITALERES LTDA |
1.989,88 |
1.989,88 |
1.989,88 |
| 4798 |
05/08/2024 |
MARCOS ANDRE REICHERT |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 4882 |
08/08/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
9.229,69 |
9.229,69 |
9.229,69 |
| 4922 |
13/08/2024 |
GAMBATTO AUTO LTDA |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 4953 |
14/08/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
59,10 |
59,10 |
59,10 |
| 4954 |
14/08/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
253,50 |
253,50 |
253,50 |
| 4955 |
14/08/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
560,96 |
560,96 |
560,96 |
| 4974 |
15/08/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 4975 |
15/08/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 5052 |
20/08/2024 |
BIO CARE TECNOLOGIA LTDA. |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 5053 |
20/08/2024 |
BIO CARE TECNOLOGIA LTDA. |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| Sub-total |
25.909,81 |
25.176,57 |
25.176,57 |
