Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2155 |
08/04/2024 |
ZPNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
2.533,32 |
2.533,32 |
2.533,32 |
| 2156 |
08/04/2024 |
ZEUS COMERCIAL EIRELI |
5.032,00 |
5.032,00 |
5.032,00 |
| 2157 |
08/04/2024 |
CPX DISTRIBUIDORA S/A |
832,00 |
832,00 |
832,00 |
| 2319 |
18/04/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2786 |
13/05/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
936,34 |
936,34 |
936,34 |
| 3423 |
11/06/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPESA LTDA |
1.572,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3424 |
11/06/2024 |
CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
2.324,75 |
0,00 |
0,00 |
| 3425 |
11/06/2024 |
CLAUDIA CRISTIANE OLIVEIRA FERREIRA |
129,80 |
129,80 |
129,80 |
| 3426 |
11/06/2024 |
KF COMERCIO DE PRODUTUS DE LIMPEZA |
560,35 |
560,35 |
560,35 |
| 3427 |
11/06/2024 |
L P DE BORBA & CIA LTDA |
395,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3428 |
11/06/2024 |
LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA |
3.710,30 |
0,00 |
0,00 |
| 3429 |
11/06/2024 |
MOTTIN E KONZEN PRODUTOS DE LIMPEZA E BEM ESTAR LT |
851,35 |
851,35 |
0,00 |
| 3430 |
11/06/2024 |
NOVALE INDUSTRIA DE PRODUTOSDE HIGIENE E LIMPESZA |
2.257,75 |
0,00 |
0,00 |
| 3431 |
11/06/2024 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
802,20 |
0,00 |
0,00 |
| 3432 |
11/06/2024 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOSDE LIMPEZA LTDA |
684,35 |
684,35 |
684,35 |
| 3433 |
11/06/2024 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
154,20 |
154,20 |
154,20 |
| 124 |
12/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 939 |
15/02/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2840 |
16/05/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3171 |
28/05/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
24.376,21 |
13.313,71 |
12.462,36 |
