Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2768 |
09/05/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
2769 |
09/05/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
2770 |
09/05/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
2786 |
13/05/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
936,34 |
936,34 |
936,34 |
2808 |
14/05/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
2809 |
14/05/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
2824 |
15/05/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
2826 |
15/05/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
2827 |
15/05/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
2830 |
15/05/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
2840 |
16/05/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
2878 |
17/05/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
2905 |
20/05/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
2906 |
21/05/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
2939 |
22/05/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
38,00 |
0,00 |
0,00 |
2969 |
24/05/2024 |
NOSLIMED MATERIAIS ENTOMOLÓGICOS |
1.962,60 |
0,00 |
0,00 |
3080 |
24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.518,40 |
4.518,40 |
0,00 |
3171 |
28/05/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
Sub-total |
11.474,34 |
7.553,74 |
2.235,34 |
Total |
211.160,19 |
149.175,39 |
140.042,09 |