Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1825 |
17/03/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
156,70 |
156,70 |
156,70 |
| 1838 |
17/03/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
204,76 |
204,76 |
204,76 |
| 1839 |
17/03/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
359,54 |
359,54 |
359,54 |
| 1846 |
17/03/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
51,10 |
51,10 |
51,10 |
| 1861 |
17/03/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
1.122,68 |
1.122,68 |
1.122,68 |
| 1870 |
17/03/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
468,52 |
468,52 |
468,52 |
| 1873 |
17/03/2025 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
152,96 |
152,96 |
152,96 |
| 1882 |
18/03/2025 |
CRISTIANO MELLO |
152,96 |
152,96 |
152,96 |
| 1883 |
18/03/2025 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
229,44 |
229,44 |
229,44 |
| 1889 |
19/03/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
74,90 |
74,90 |
74,90 |
| 1891 |
19/03/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
41,90 |
41,90 |
41,90 |
| 1894 |
19/03/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
53,70 |
53,70 |
53,70 |
| 1895 |
19/03/2025 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 1926 |
20/03/2025 |
EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
152,96 |
152,96 |
152,96 |
| 1933 |
21/03/2025 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 1938 |
24/03/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
8.628,09 |
8.628,09 |
8.628,09 |
| 1950 |
24/03/2025 |
COMÉRCIO DE BEBIDAS G.G. LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 1952 |
24/03/2025 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 1953 |
24/03/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 2149 |
25/03/2025 |
52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| Sub-total |
14.965,21 |
14.965,21 |
14.965,21 |
