Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2313 |
02/04/2025 |
FELIPE FACANHA DA COSTA |
3.112,55 |
3.112,55 |
3.112,55 |
| 2314 |
02/04/2025 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 2315 |
02/04/2025 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 2316 |
02/04/2025 |
WELLINGTON AUGUSTO FREITAS |
169,50 |
169,50 |
169,50 |
| 2317 |
02/04/2025 |
MAYARA SANTOS DE MATOS |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 2322 |
03/04/2025 |
LEONIR DE SOUZA VARGAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2325 |
03/04/2025 |
LEONIR DE SOUZA VARGAS |
265,38 |
265,38 |
265,38 |
| 2326 |
03/04/2025 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2338 |
03/04/2025 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2348 |
04/04/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
234,36 |
234,36 |
234,36 |
| 2361 |
07/04/2025 |
MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2379 |
08/04/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
9.263,00 |
9.263,00 |
9.263,00 |
| 2385 |
08/04/2025 |
EDUARDO SCHLIECK |
160,70 |
160,70 |
160,70 |
| 2386 |
08/04/2025 |
EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
241,05 |
241,05 |
241,05 |
| 2387 |
08/04/2025 |
SILVIO ANTONIO PENZ |
241,05 |
241,05 |
241,05 |
| 2500 |
10/04/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.144,18 |
1.144,18 |
1.144,18 |
| 2502 |
10/04/2025 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2513 |
14/04/2025 |
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2514 |
14/04/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2520 |
14/04/2025 |
GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
45,80 |
45,80 |
45,80 |
| Sub-total |
19.135,57 |
19.135,57 |
19.135,57 |
