Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3232 |
12/05/2025 |
JONATAS ELIEL IRASSOCHIO |
160,70 |
160,70 |
160,70 |
| 3243 |
12/05/2025 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
372,00 |
372,00 |
372,00 |
| 3250 |
13/05/2025 |
LEONIR DE SOUZA VARGAS |
265,38 |
265,38 |
265,38 |
| 3257 |
14/05/2025 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3258 |
14/05/2025 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3263 |
14/05/2025 |
ZEUS COMERCIAL LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 3264 |
14/05/2025 |
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
2.776,00 |
2.776,00 |
2.776,00 |
| 3265 |
14/05/2025 |
GAMA PNEUS LTDA - EPP |
3.104,00 |
3.104,00 |
3.104,00 |
| 3267 |
14/05/2025 |
JULIANO DE COSTA LTDA |
4.353,35 |
4.353,35 |
4.353,35 |
| 3268 |
14/05/2025 |
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS |
3.229,77 |
0,00 |
0,00 |
| 3269 |
14/05/2025 |
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES |
71,29 |
0,00 |
0,00 |
| 3270 |
14/05/2025 |
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
793,64 |
793,64 |
793,64 |
| 3271 |
14/05/2025 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 3273 |
14/05/2025 |
DENTÁRIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA |
5.487,63 |
3.037,63 |
3.037,63 |
| 3274 |
14/05/2025 |
DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L |
1.343,13 |
1.343,13 |
1.343,13 |
| 3276 |
14/05/2025 |
BERITH COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
1.559,31 |
1.559,31 |
1.559,31 |
| 3284 |
14/05/2025 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3296 |
14/05/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
941,63 |
941,63 |
941,63 |
| 3325 |
16/05/2025 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 3327 |
16/05/2025 |
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
| Sub-total |
32.328,83 |
26.577,77 |
26.577,77 |
