Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2977 |
29/04/2025 |
VANESSA DIAS DOS SANTOS |
160,70 |
160,70 |
160,70 |
| 2978 |
29/04/2025 |
VALQUIRIA RODRIGUES REZENDE |
160,70 |
160,70 |
160,70 |
| 2990 |
30/04/2025 |
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRO |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 2991 |
30/04/2025 |
LEONIR DE SOUZA VARGAS |
51,80 |
51,80 |
51,80 |
| 2992 |
30/04/2025 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
295,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2993 |
30/04/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
14.852,28 |
14.852,28 |
14.852,28 |
| 2995 |
30/04/2025 |
DONISETE DA LUZ |
11.665,48 |
11.665,48 |
11.665,48 |
| 2996 |
30/04/2025 |
M. DE JESUS DA LUZ |
13.814,53 |
13.814,53 |
13.814,53 |
| 2997 |
30/04/2025 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
18.252,19 |
18.252,19 |
18.252,19 |
| 2998 |
30/04/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
20.157,75 |
20.157,75 |
20.157,75 |
| 2999 |
30/04/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.883,92 |
2.883,92 |
2.883,92 |
| 3000 |
30/04/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
3.619,63 |
3.619,63 |
3.619,63 |
| 3001 |
30/04/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.526,93 |
9.526,93 |
9.526,93 |
| 3002 |
30/04/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
16.245,69 |
16.245,69 |
16.245,69 |
| 3003 |
30/04/2025 |
ALEXANDRO HUF EIRELI ME |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 3004 |
30/04/2025 |
LUIZ FERNANDO LUTZ |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3005 |
30/04/2025 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA GF TRUCK C |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 3006 |
30/04/2025 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3007 |
30/04/2025 |
INSTAL GLP INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE |
647,00 |
647,00 |
647,00 |
| 3011 |
01/05/2025 |
GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO |
1.428,00 |
1.428,00 |
1.428,00 |
| Sub-total |
116.504,63 |
116.209,63 |
116.209,63 |
