Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2368 |
08/04/2025 |
RADIO E TV UMBU LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2426 |
09/04/2025 |
RADIO E TV UMBU LTDA |
4.529,00 |
4.529,00 |
4.529,00 |
| 3182 |
09/05/2025 |
MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3183 |
09/05/2025 |
MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3277 |
14/05/2025 |
GISLAINE PRICILA SAUTHIER |
1.455,00 |
1.455,00 |
1.455,00 |
| 3852 |
03/06/2025 |
CATTIVELLI & BELIN LTDA |
219,60 |
219,60 |
219,60 |
| 3935 |
06/06/2025 |
MR BAZAR E PAPELARIA |
16,90 |
16,90 |
16,90 |
| 314 |
21/01/2025 |
ALEXANDRO HUF EIRELI ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 364 |
23/01/2025 |
58.683.651 WELLINGTON FELIPE DOS SANTOS |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 385 |
27/01/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 430 |
29/01/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
3.215,96 |
3.215,96 |
3.215,96 |
| 431 |
29/01/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
862,90 |
862,90 |
862,90 |
| 711 |
31/01/2025 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 755 |
03/02/2025 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 761 |
03/02/2025 |
MICHAEL EDUARDO WORM |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 786 |
05/02/2025 |
LUIZ HAMILTON BENEVENUTO DOS SANTOS 30707200059 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 806 |
05/02/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 807 |
05/02/2025 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
277,00 |
277,00 |
277,00 |
| 808 |
05/02/2025 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
205,53 |
205,53 |
205,53 |
| 809 |
05/02/2025 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
18.843,89 |
18.843,89 |
18.843,89 |
