Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7467 |
20/10/2025 |
SC MERCADO LTDA |
17,79 |
17,79 |
17,79 |
| 7468 |
21/10/2025 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP |
282,60 |
282,60 |
282,60 |
| 7503 |
20/10/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
22.719,75 |
22.719,75 |
22.719,75 |
| 7507 |
21/10/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
6.780,00 |
6.780,00 |
6.780,00 |
| 7509 |
21/10/2025 |
EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 7512 |
22/10/2025 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
40,99 |
40,99 |
40,99 |
| 7520 |
23/10/2025 |
JOSE AMAURI TRANCOSO DE BRITTO |
9.720,00 |
9.720,00 |
9.720,00 |
| 7586 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
28.710,39 |
28.710,39 |
28.710,39 |
| 7587 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.371,31 |
5.371,31 |
5.371,31 |
| 7588 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.052,39 |
1.052,39 |
1.052,39 |
| 7589 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.018,40 |
1.018,40 |
1.018,40 |
| 7590 |
24/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.330,89 |
2.330,89 |
2.330,89 |
| 7591 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.232,26 |
1.232,26 |
1.232,26 |
| 7592 |
24/10/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
3.021,97 |
3.021,97 |
3.021,97 |
| 7593 |
24/10/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
686,81 |
686,81 |
686,81 |
| 7720 |
24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
488,83 |
488,83 |
488,83 |
| 7756 |
24/10/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 7770 |
24/10/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
2.933,00 |
2.933,00 |
2.933,00 |
| 7771 |
24/10/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
279,40 |
279,40 |
279,40 |
| 7772 |
24/10/2025 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
188,24 |
188,24 |
188,24 |
| Sub-total |
92.255,02 |
92.255,02 |
92.255,02 |
