| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3231 | 12/05/2025 | GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA | 61,90 | 61,90 | 61,90 |
| 3247 | 13/05/2025 | 60333956 ARLETE REGINA PEDROTTI | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 3318 | 15/05/2025 | LUIZ FERNANDO LUTZ | 160,70 | 160,70 | 160,70 |
| 3319 | 15/05/2025 | VALQUIRIA RODRIGUES REZENDE | 160,70 | 160,70 | 160,70 |
| 3320 | 15/05/2025 | VANESSA DIAS DOS SANTOS | 160,70 | 160,70 | 160,70 |
| 3334 | 16/05/2025 | SC MERCADO LTDA | 104,93 | 104,93 | 104,93 |
| 3338 | 16/05/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 102,38 | 102,38 | 102,38 |
| 3339 | 16/05/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 35,51 | 35,51 | 35,51 |
| 3353 | 19/05/2025 | LUIZ FERNANDO LUTZ | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 3357 | 19/05/2025 | V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3364 | 19/05/2025 | MADEREIRA AREND | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 3387 | 19/05/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 156,70 | 156,70 | 156,70 |
| 3393 | 19/05/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 102,38 | 102,38 | 102,38 |
| 3394 | 19/05/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 56,43 | 56,43 | 56,43 |
| 3425 | 21/05/2025 | LAR DA MENINA | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3481 | 23/05/2025 | VANESSA DIAS DOS SANTOS | 160,70 | 160,70 | 160,70 |
| 3482 | 23/05/2025 | VALQUIRIA RODRIGUES REZENDE | 160,70 | 160,70 | 160,70 |
| 3491 | 26/05/2025 | KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3723 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.220,56 | 3.220,56 | 3.220,56 |
| 3724 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 407,36 | 407,36 | 407,36 |
| Sub-total | 13.631,65 | 13.631,65 | 13.631,65 | ||
| Primeiro < 149 150 151 152 153 154 155 > |
