Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5134 |
29/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| 5147 |
29/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.497,38 |
9.497,38 |
9.497,38 |
| 5148 |
29/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
263,09 |
263,09 |
263,09 |
| 5640 |
11/08/2025 |
ROSANA FÁTIMA BAUMGRATZ |
52,37 |
52,37 |
52,37 |
| 5687 |
13/08/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.011,33 |
1.011,33 |
1.011,33 |
| 5787 |
20/08/2025 |
DREBES & CIA LTDA |
1.049,00 |
1.049,00 |
1.049,00 |
| 5909 |
25/08/2025 |
MICHAEL EDUARDO WORM |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 5921 |
26/08/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.962,00 |
1.962,00 |
1.962,00 |
| 5938 |
27/08/2025 |
JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL |
362,90 |
362,90 |
362,90 |
| 5986 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.459,37 |
8.459,37 |
8.459,37 |
| 5987 |
27/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| 5988 |
27/08/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
520,85 |
520,85 |
520,85 |
| 5989 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6001 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.497,38 |
9.497,38 |
9.497,38 |
| 6002 |
27/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
263,09 |
263,09 |
263,09 |
| 6381 |
08/09/2025 |
LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATI |
3.508,20 |
3.508,20 |
3.508,20 |
| 6460 |
11/09/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
665,55 |
665,55 |
665,55 |
| 6757 |
25/09/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.962,00 |
1.962,00 |
1.962,00 |
| 6794 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.459,37 |
8.459,37 |
8.459,37 |
| 6795 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| Sub-total |
49.748,88 |
49.748,88 |
49.748,88 |
