Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5358 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5359 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5360 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
358,00 |
358,00 |
358,00 |
| 5368 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
1.175,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
| 5369 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 5370 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 5371 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
140,80 |
140,80 |
140,80 |
| 5372 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| 5373 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
1.086,00 |
1.086,00 |
1.086,00 |
| 5374 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
193,00 |
193,00 |
193,00 |
| 5375 |
20/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
182,40 |
182,40 |
182,40 |
| 5376 |
21/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
294,20 |
294,20 |
294,20 |
| 5382 |
22/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.279,87 |
1.279,87 |
1.279,87 |
| 5383 |
22/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
549,35 |
549,35 |
549,35 |
| 5387 |
22/07/2026 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
3.184,00 |
3.184,00 |
3.184,00 |
| 5398 |
23/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 5399 |
23/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| 5400 |
23/07/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
| 5405 |
23/07/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
132,34 |
132,34 |
132,34 |
| 5416 |
23/07/2026 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| Sub-total |
14.103,96 |
14.103,96 |
14.103,96 |
