Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2781 |
13/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
446,09 |
446,09 |
446,09 |
| 2782 |
13/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
148,70 |
148,70 |
148,70 |
| 2783 |
13/04/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
232,55 |
232,55 |
232,55 |
| 2823 |
14/04/2026 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.160,46 |
1.160,46 |
1.160,46 |
| 2834 |
14/04/2026 |
CATTIVELLI & BELIN LTDA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 2854 |
15/04/2026 |
51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 2890 |
16/04/2026 |
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
| 2891 |
16/04/2026 |
MYLENA SOUZA DOS SANTOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2894 |
16/04/2026 |
64.245.936 GUILHERME JOSE MANTOVANI FONTANELLA |
393,00 |
393,00 |
393,00 |
| 2896 |
16/04/2026 |
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES |
1.302,33 |
1.302,33 |
1.302,33 |
| 2899 |
16/04/2026 |
BRUNO R. C. KALINOVSKI LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 2930 |
16/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.614,40 |
1.634,00 |
1.634,00 |
| 2931 |
16/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.307,20 |
817,00 |
817,00 |
| 2953 |
16/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
854,08 |
533,80 |
533,80 |
| 2954 |
16/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
854,08 |
533,80 |
533,80 |
| 3021 |
23/04/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
14,04 |
14,04 |
14,04 |
| 3064 |
27/04/2026 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 3079 |
27/04/2026 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
12.168,00 |
12.168,00 |
12.168,00 |
| 3081 |
27/04/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
339,90 |
339,90 |
339,90 |
| 3141 |
27/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
88.021,50 |
88.021,50 |
88.021,50 |
| Sub-total |
114.178,33 |
112.067,17 |
112.067,17 |
