Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2758 |
13/04/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
176,90 |
176,90 |
176,90 |
| 2759 |
13/04/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
52,90 |
52,90 |
52,90 |
| 2760 |
13/04/2026 |
LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 2761 |
13/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
301,27 |
301,27 |
301,27 |
| 2762 |
13/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
263,59 |
263,59 |
263,59 |
| 2763 |
13/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
336,56 |
336,56 |
336,56 |
| 2764 |
13/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
223,59 |
223,59 |
223,59 |
| 2765 |
13/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.297,34 |
1.297,34 |
1.297,34 |
| 2767 |
13/04/2026 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
1.180,80 |
1.180,80 |
0,00 |
| 2768 |
13/04/2026 |
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
1.875,00 |
1.875,00 |
1.875,00 |
| 2769 |
13/04/2026 |
LF CONFECÇÃO DE UNIFORMES LTDA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 2770 |
13/04/2026 |
51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2771 |
13/04/2026 |
EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
5.608,63 |
0,00 |
0,00 |
| 2772 |
13/04/2026 |
EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
640,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2773 |
13/04/2026 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
910,00 |
910,00 |
0,00 |
| 2774 |
13/04/2026 |
V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA |
1.621,00 |
1.621,00 |
0,00 |
| 2775 |
13/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.244,27 |
1.244,27 |
1.244,27 |
| 2776 |
13/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
497,74 |
497,74 |
497,74 |
| 2777 |
13/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
533,26 |
533,26 |
533,26 |
| 2778 |
13/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
414,76 |
414,76 |
414,76 |
| Sub-total |
17.982,61 |
11.733,98 |
8.022,18 |
