Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2785 |
13/04/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
231,50 |
231,50 |
231,50 |
| 2796 |
13/04/2026 |
COMÉRCIO DE BEBIDAS G.G. LTDA |
346,50 |
346,50 |
346,50 |
| 2818 |
14/04/2026 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
24,84 |
24,84 |
24,84 |
| 2819 |
14/04/2026 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
83,70 |
83,70 |
83,70 |
| 2824 |
14/04/2026 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
339,30 |
339,30 |
339,30 |
| 2847 |
14/04/2026 |
COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
33,60 |
33,60 |
33,60 |
| 2848 |
14/04/2026 |
COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 2859 |
15/04/2026 |
MARLEI FORMIGHIERI PETRY |
186,48 |
186,48 |
186,48 |
| 2860 |
15/04/2026 |
MARCOS AURÉLIO SCHLIECK |
169,38 |
169,38 |
169,38 |
| 2861 |
15/04/2026 |
LEILA FABIANA LUERSEN MAGARINUS |
169,38 |
169,38 |
169,38 |
| 2903 |
16/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
204,10 |
204,10 |
204,10 |
| 2912 |
16/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
327,00 |
327,00 |
327,00 |
| 2989 |
17/04/2026 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.768,03 |
3.768,03 |
3.768,03 |
| 3016 |
23/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
886,68 |
886,68 |
886,68 |
| 3171 |
27/04/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
7.985,86 |
7.985,86 |
7.985,86 |
| 3179 |
27/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
603,78 |
603,78 |
603,78 |
| 3180 |
27/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.949,79 |
1.949,79 |
1.949,79 |
| 3181 |
27/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
483,97 |
483,97 |
483,97 |
| 3182 |
27/04/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.547,12 |
2.547,12 |
2.547,12 |
| 3183 |
27/04/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.884,08 |
1.884,08 |
1.884,08 |
| Sub-total |
22.240,09 |
22.240,09 |
22.240,09 |
