Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1480 |
24/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
54,12 |
54,12 |
54,12 |
| 1482 |
24/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
5.563,54 |
5.563,54 |
5.563,54 |
| 1490 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
717,98 |
717,98 |
717,98 |
| 1491 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.100,95 |
1.100,95 |
1.100,95 |
| 1492 |
24/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.622,44 |
1.622,44 |
1.622,44 |
| 1493 |
24/02/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
909,26 |
909,26 |
909,26 |
| 1494 |
24/02/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
206,65 |
206,65 |
206,65 |
| 1498 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
495,70 |
495,70 |
495,70 |
| 1591 |
24/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
355,15 |
355,15 |
355,15 |
| 1620 |
25/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
415,09 |
415,09 |
415,09 |
| 1686 |
26/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
318,15 |
318,15 |
318,15 |
| 1717 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.023,76 |
2.023,76 |
2.023,76 |
| 1795 |
04/03/2026 |
MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1852 |
05/03/2026 |
CARINA DEROSSI MULLER |
22.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 1938 |
12/03/2026 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
427,50 |
427,50 |
427,50 |
| 1951 |
12/03/2026 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
84,24 |
84,24 |
84,24 |
| 1967 |
13/03/2026 |
MARCOS AURÉLIO SCHLIECK |
160,70 |
160,70 |
160,70 |
| 2035 |
17/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
154,76 |
154,76 |
154,76 |
| 2136 |
20/03/2026 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
268,50 |
268,50 |
268,50 |
| 2170 |
24/03/2026 |
LEILA FABIANA LUERSEN MAGARINUS |
160,70 |
160,70 |
160,70 |
| Sub-total |
37.489,19 |
26.489,19 |
26.489,19 |
