Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 423 |
21/01/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
106,76 |
106,76 |
106,76 |
| 444 |
22/01/2026 |
T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - ATACADO E DISTRIBUIDOR |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
| 447 |
22/01/2026 |
MORESCO E ANTUNES ME |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 450 |
22/01/2026 |
INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
9,81 |
9,81 |
9,81 |
| 454 |
22/01/2026 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
260,34 |
0,00 |
0,00 |
| 478 |
23/01/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
620,11 |
620,11 |
620,11 |
| 479 |
23/01/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| 773 |
26/01/2026 |
COMERCIAL GATTO LTDA |
1.605,80 |
1.605,80 |
1.605,80 |
| 823 |
28/01/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
59,40 |
59,40 |
59,40 |
| 838 |
29/01/2026 |
VLT BAZAR LTDA |
563,50 |
563,50 |
563,50 |
| 1205 |
13/02/2026 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
| 1206 |
13/02/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.787,50 |
1.787,50 |
1.787,50 |
| 1209 |
13/02/2026 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
811,00 |
811,00 |
811,00 |
| 1211 |
13/02/2026 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1214 |
13/02/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
4.736,50 |
4.736,50 |
4.736,50 |
| 1258 |
18/02/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
163,40 |
163,40 |
163,40 |
| 1271 |
18/02/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
106,76 |
106,76 |
106,76 |
| 1342 |
23/02/2026 |
COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 1361 |
23/02/2026 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 1378 |
24/02/2026 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
5.262,66 |
5.262,66 |
5.262,66 |
| Sub-total |
18.836,04 |
18.575,70 |
18.575,70 |
