Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2583 |
02/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.243,77 |
1.243,77 |
1.243,77 |
| 2584 |
02/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.414,20 |
1.414,20 |
1.414,20 |
| 2585 |
02/04/2026 |
EDUARDO SCHLIECK |
453,00 |
453,00 |
453,00 |
| 2586 |
02/04/2026 |
WILLIAM JURANDIR DA SILVA RES TERAP RECANTO SAO JO |
12.968,00 |
12.968,00 |
12.968,00 |
| 2588 |
02/04/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
5.185,40 |
5.185,40 |
5.185,40 |
| 2589 |
02/04/2026 |
LARISSA PEDROTTI NUNES DE CASTILHOS 03563802033 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2590 |
02/04/2026 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2593 |
02/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.433,33 |
1.433,33 |
1.433,33 |
| 2594 |
02/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.866,66 |
2.866,66 |
2.866,66 |
| 2595 |
02/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.433,32 |
1.433,32 |
1.433,32 |
| 2596 |
02/04/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
420,44 |
420,44 |
0,00 |
| 2597 |
02/04/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
95,56 |
95,56 |
0,00 |
| 2598 |
02/04/2026 |
ASSOCIACAO GAUCHA DE MUNICIPIOS |
850,46 |
850,46 |
850,46 |
| 2599 |
02/04/2026 |
EMATER |
3.167,05 |
3.167,05 |
3.167,05 |
| 2600 |
02/04/2026 |
FAMURS FEDERACAO DOS MUN DO RS |
1.762,84 |
1.762,84 |
1.762,84 |
| 2601 |
02/04/2026 |
NS GESTÃO DE SAÚDE LTDA |
22.260,00 |
22.260,00 |
22.260,00 |
| 2603 |
04/04/2026 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
27,70 |
27,70 |
27,70 |
| 2604 |
04/04/2026 |
CAIXA ASSIST.PENSOES SERV.MUN.ERNES |
13.292,95 |
13.292,95 |
13.292,95 |
| 2605 |
06/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.416,61 |
1.416,61 |
1.416,61 |
| 2606 |
06/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
231,77 |
231,77 |
231,77 |
| Sub-total |
71.723,06 |
71.023,06 |
70.507,06 |
