Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2528 |
01/04/2026 |
CRISTIANO MELLO |
327,00 |
327,00 |
327,00 |
| 2529 |
01/04/2026 |
JONATAS ELIEL IRASSOCHIO |
739,00 |
739,00 |
739,00 |
| 2530 |
01/04/2026 |
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2531 |
01/04/2026 |
EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
| 2533 |
01/04/2026 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
2.443,14 |
2.443,14 |
2.443,14 |
| 2534 |
01/04/2026 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
254,06 |
254,06 |
254,06 |
| 2536 |
01/04/2026 |
VANESSA CAROLINE DOS SANTOS |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 2537 |
01/04/2026 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
778,93 |
539,59 |
539,59 |
| 2538 |
01/04/2026 |
JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
1.617,37 |
1.617,37 |
1.617,37 |
| 2539 |
01/04/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
11.031,19 |
11.031,19 |
11.031,19 |
| 2540 |
01/04/2026 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
11.375,98 |
11.375,98 |
11.375,98 |
| 2541 |
01/04/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
3.035,24 |
3.035,24 |
3.035,24 |
| 2542 |
01/04/2026 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
22.250,03 |
22.250,03 |
22.250,03 |
| 2544 |
01/04/2026 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
21.121,90 |
21.121,90 |
21.121,90 |
| 2547 |
01/04/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
18.078,46 |
18.078,46 |
18.078,46 |
| 2548 |
01/04/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
19.769,52 |
19.769,52 |
19.769,52 |
| 2549 |
01/04/2026 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
1.636,66 |
1.221,63 |
768,87 |
| 2550 |
01/04/2026 |
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGEM LTDA |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| 2551 |
01/04/2026 |
WELLINGTON AUGUSTO FREITAS |
366,00 |
366,00 |
366,00 |
| 2555 |
01/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
1.569,72 |
1.569,72 |
1.569,72 |
| Sub-total |
123.523,20 |
122.308,83 |
121.856,07 |
