Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2714 |
09/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
982,88 |
982,88 |
982,88 |
| 2715 |
09/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
19,74 |
19,74 |
19,74 |
| 2909 |
16/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
835,17 |
835,17 |
835,17 |
| 2986 |
17/04/2026 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
4.999,22 |
4.999,22 |
4.999,22 |
| 3040 |
24/04/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
754,74 |
754,74 |
754,74 |
| 3165 |
27/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.440,40 |
6.440,40 |
6.440,40 |
| 3166 |
27/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.288,08 |
1.288,08 |
1.288,08 |
| 3167 |
27/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.613,73 |
2.613,73 |
2.613,73 |
| 3168 |
27/04/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.360,20 |
1.360,20 |
1.360,20 |
| 3169 |
27/04/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
309,15 |
309,15 |
309,15 |
| 3302 |
28/04/2026 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
917,00 |
917,00 |
917,00 |
| 3412 |
05/05/2026 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
3.423,72 |
3.423,72 |
3.423,72 |
| 3413 |
05/05/2026 |
DONISETE DA LUZ |
2.962,08 |
2.962,08 |
2.962,08 |
| 3426 |
05/05/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.526,93 |
9.526,93 |
9.526,93 |
| 3427 |
05/05/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.023,49 |
2.023,49 |
2.023,49 |
| 3431 |
05/05/2026 |
DONISETE DA LUZ |
11.656,18 |
11.656,18 |
11.656,18 |
| 3432 |
05/05/2026 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
19.661,66 |
19.661,66 |
19.661,66 |
| 3433 |
05/05/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
15.613,22 |
15.613,22 |
15.613,22 |
| 3434 |
05/05/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
17.073,68 |
17.073,68 |
17.073,68 |
| 3441 |
05/05/2026 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| Sub-total |
102.565,39 |
102.565,39 |
102.565,39 |
