Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2393 |
25/03/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
5.596,97 |
5.596,97 |
5.596,97 |
| 2394 |
25/03/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
335,75 |
335,75 |
335,75 |
| 2395 |
25/03/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
76,31 |
76,31 |
76,31 |
| 2396 |
25/03/2026 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 2398 |
25/03/2026 |
CONNECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP |
5.594,00 |
5.594,00 |
5.594,00 |
| 2399 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 2400 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
347,00 |
347,00 |
347,00 |
| 2401 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 2402 |
25/03/2026 |
14.900.050 MARCIANE REJANE AREND DUARTE |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 2403 |
25/03/2026 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2404 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 2405 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 2406 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 2407 |
25/03/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
9,87 |
9,87 |
9,87 |
| 2408 |
25/03/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
362,37 |
362,37 |
362,37 |
| 2409 |
25/03/2026 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
2.105,00 |
2.105,00 |
2.105,00 |
| 2410 |
25/03/2026 |
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
1.422,30 |
1.422,30 |
1.422,30 |
| 2411 |
26/03/2026 |
COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 2412 |
26/03/2026 |
ACS PRE-MOLDADOS LTDA |
8.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2413 |
26/03/2026 |
SIGA GRAFICA LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| Sub-total |
29.308,57 |
20.408,57 |
20.408,57 |
