| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1207 | 13/02/2026 | OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 1.787,50 | 1.787,50 | 1.787,50 |
| 1208 | 13/02/2026 | ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E | 811,00 | 811,00 | 811,00 |
| 1210 | 13/02/2026 | LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
| 1213 | 13/02/2026 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA | 4.835,50 | 4.835,50 | 4.835,50 |
| 1265 | 18/02/2026 | COPREL TELECOM LTDA | 163,40 | 163,40 | 163,40 |
| 1266 | 18/02/2026 | COPREL TELECOM LTDA | 326,80 | 326,80 | 326,80 |
| 1269 | 18/02/2026 | COPREL TELECOM LTDA | 106,76 | 106,76 | 106,76 |
| 1273 | 18/02/2026 | COPREL TELECOM LTDA | 106,76 | 106,76 | 106,76 |
| 1379 | 24/02/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 8.475,90 | 8.475,90 | 8.475,90 |
| 1450 | 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 74.003,50 | 74.003,50 | 74.003,50 |
| 1451 | 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.654,93 | 6.654,93 | 6.654,93 |
| 1452 | 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.289,76 | 1.289,76 | 1.289,76 |
| 1453 | 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.410,31 | 5.410,31 | 5.410,31 |
| 1454 | 24/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 4.958,41 | 4.958,41 | 4.958,41 |
| 1455 | 24/02/2026 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 10.684,07 | 10.684,07 | 10.684,07 |
| 1456 | 24/02/2026 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 2.428,19 | 2.428,19 | 2.428,19 |
| 1459 | 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.217,00 | 1.217,00 | 1.217,00 |
| 1489 | 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.607,64 | 15.607,64 | 15.607,64 |
| 1503 | 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.443,24 | 8.443,24 | 8.443,24 |
| 1504 | 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.460,40 | 1.460,40 | 1.460,40 |
| Sub-total | 149.099,07 | 149.099,07 | 149.099,07 | ||
| Primeiro < 98 99 100 101 102 103 104 105 106 > Último |
