Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 858 |
30/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 928 |
02/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
168,65 |
168,65 |
168,65 |
| 929 |
02/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
393,51 |
393,51 |
393,51 |
| 930 |
02/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
86,17 |
86,17 |
86,17 |
| 933 |
03/02/2026 |
INSTITUTO MANAGER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTD |
3.780,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
| 944 |
03/02/2026 |
SAMIR CASAGRANDE |
19.497,39 |
12.394,48 |
12.394,48 |
| 951 |
04/02/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
1.223,70 |
1.223,70 |
1.223,70 |
| 1030 |
09/02/2026 |
SIGA GRAFICA LTDA |
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
| 1033 |
09/02/2026 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1043 |
09/02/2026 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
| 1165 |
11/02/2026 |
V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 1167 |
11/02/2026 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
383,40 |
383,40 |
383,40 |
| 1182 |
12/02/2026 |
MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1457 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
337,70 |
337,70 |
337,70 |
| 1480 |
24/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
54,12 |
54,12 |
54,12 |
| 1482 |
24/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
5.563,54 |
5.563,54 |
5.563,54 |
| 1490 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
717,98 |
717,98 |
717,98 |
| 1491 |
24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.100,95 |
1.100,95 |
1.100,95 |
| 1492 |
24/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.622,44 |
1.622,44 |
1.622,44 |
| 1493 |
24/02/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
909,26 |
909,26 |
909,26 |
| Sub-total |
43.283,81 |
36.180,90 |
36.180,90 |
