Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5094 |
10/07/2026 |
MARLEI FORMIGHIERI PETRY |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 5095 |
10/07/2026 |
LEILA FABIANA LUERSEN MAGARINUS |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 5101 |
10/07/2026 |
AG.VIAGEM E TURISMO SILVEIRA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5312 |
20/07/2026 |
JOSIANE RAZERA SERVIÇOS PSICOLOGICOS |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5341 |
21/07/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
1.160,08 |
1.160,08 |
1.160,08 |
| 5367 |
20/07/2026 |
EF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 5378 |
22/07/2026 |
V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5703 |
27/07/2026 |
S.C.MERCADO LTDA |
755,42 |
755,42 |
755,42 |
| 2089 |
20/03/2026 |
ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA |
131.158,00 |
62.079,00 |
62.079,00 |
| 954 |
04/02/2026 |
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA |
931,68 |
931,68 |
931,68 |
| 981 |
05/02/2026 |
R. G. DE MARCHI & CIA LTDA |
992,30 |
992,30 |
992,30 |
| 982 |
05/02/2026 |
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
2.645,14 |
2.645,14 |
2.645,14 |
| 994 |
05/02/2026 |
JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
1.592,09 |
1.592,09 |
1.592,09 |
| 1018 |
06/02/2026 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
1.672,10 |
1.672,10 |
1.672,10 |
| 1034 |
09/02/2026 |
SC MERCADO LTDA |
5.021,19 |
5.021,19 |
5.021,19 |
| 1230 |
18/02/2026 |
JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
702,93 |
702,93 |
702,93 |
| 1333 |
20/02/2026 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
934,20 |
934,20 |
934,20 |
| 1334 |
20/02/2026 |
SC MERCADO LTDA |
1.557,53 |
1.557,53 |
1.557,53 |
| 1382 |
24/02/2026 |
R. G. DE MARCHI & CIA LTDA |
2.860,60 |
2.860,60 |
2.860,60 |
| 1389 |
24/02/2026 |
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA |
931,68 |
931,68 |
931,68 |
| Sub-total |
156.120,94 |
87.041,94 |
87.041,94 |
