Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3007 |
22/04/2026 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
993,44 |
993,44 |
993,44 |
| 3008 |
22/04/2026 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
313,99 |
313,99 |
313,99 |
| 3010 |
22/04/2026 |
JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
1.128,95 |
1.128,95 |
1.128,95 |
| 3012 |
22/04/2026 |
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
1.085,00 |
1.085,00 |
1.085,00 |
| 3016 |
23/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
886,68 |
886,68 |
886,68 |
| 3017 |
23/04/2026 |
CLINICA MEDICA DO PULMAO LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3018 |
23/04/2026 |
LUIZ FERNANDO LUTZ |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 3019 |
23/04/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
800,60 |
800,60 |
800,60 |
| 3020 |
23/04/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
374,90 |
374,90 |
374,90 |
| 3021 |
23/04/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
14,04 |
14,04 |
14,04 |
| 3022 |
23/04/2026 |
AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 3023 |
23/04/2026 |
AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3024 |
23/04/2026 |
AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
2.610,00 |
2.610,00 |
2.610,00 |
| 3025 |
23/04/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3026 |
23/04/2026 |
UNDIME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 3029 |
24/04/2026 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
249,60 |
0,00 |
0,00 |
| 3038 |
24/04/2026 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
262,50 |
262,50 |
262,50 |
| 3039 |
24/04/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
4.022,36 |
4.022,36 |
4.022,36 |
| 3040 |
24/04/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
754,74 |
754,74 |
754,74 |
| 3041 |
24/04/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
9,69 |
9,69 |
9,69 |
| Sub-total |
19.066,49 |
18.816,89 |
18.816,89 |
