Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3468 |
05/05/2026 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
169,38 |
169,38 |
169,38 |
| 3484 |
06/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.091,40 |
4.091,40 |
4.091,40 |
| 3506 |
07/05/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
376,31 |
376,31 |
376,31 |
| 3523 |
07/05/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
4.498,55 |
4.498,55 |
4.498,55 |
| 3526 |
07/05/2026 |
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 3541 |
07/05/2026 |
LETICIA PICCININI MICHELETTO |
592,81 |
592,81 |
592,81 |
| 3542 |
07/05/2026 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
169,38 |
169,38 |
169,38 |
| 3543 |
07/05/2026 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
254,06 |
254,06 |
254,06 |
| 3558 |
08/05/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
289,79 |
289,79 |
289,79 |
| 3561 |
10/05/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
383,76 |
383,76 |
383,76 |
| 3654 |
12/05/2026 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
388,50 |
388,50 |
388,50 |
| 3664 |
13/05/2026 |
JEFFERSON MENIN BONATO ME |
1.079,70 |
1.079,70 |
1.079,70 |
| 3672 |
13/05/2026 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
61,67 |
61,67 |
61,67 |
| 3683 |
14/05/2026 |
SILVIO ANTONIO PENZ |
254,06 |
254,06 |
254,06 |
| 3685 |
14/05/2026 |
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
1.647,00 |
1.647,00 |
1.647,00 |
| 3688 |
15/05/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
122,82 |
122,82 |
122,82 |
| 3695 |
15/05/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
2.772,72 |
2.772,72 |
2.772,72 |
| 3703 |
15/05/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
96,83 |
96,83 |
96,83 |
| 3708 |
17/05/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
373,75 |
373,75 |
373,75 |
| 3731 |
19/05/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
216,49 |
216,49 |
216,49 |
| Sub-total |
19.258,98 |
19.258,98 |
19.258,98 |
