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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso

Exercício: 2026

Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4033	26/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.437,65	2.437,65	2.437,65
4142	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	2.431,50	2.431,50	2.431,50
4143	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	810,50	810,50	810,50
4144	29/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	650,04	650,04	650,04
4444	16/06/2026	COPREL TELECOM LTDA	1,97	1,97	1,97
4580	24/06/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.667,51	2.667,51	2.667,51
4777	24/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	12.157,50	12.157,50	12.157,50
4778	24/06/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.437,65	2.437,65	2.437,65
4818	25/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	2.431,50	2.431,50	2.431,50
4819	25/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	810,50	810,50	810,50
4820	25/06/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	650,04	650,04	650,04
5217	13/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	6.787,94	6.787,94	6.787,94
5278	16/07/2026	COPREL TELECOM LTDA	1,23	1,23	1,23
5475	27/07/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.667,51	2.667,51	2.667,51
5671	27/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	12.157,50	12.157,50	12.157,50
5672	27/07/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	2.437,65	2.437,65	2.437,65
5838	31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	2.431,50	2.431,50	2.431,50
5839	31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	810,50	810,50	810,50
5840	31/07/2026	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	585,04	585,04	585,04
6171	17/08/2026	COPREL TELECOM LTDA	3,20	3,20	3,20
Sub-total			55.368,43	55.368,43	55.368,43

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: