Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1010 |
19/02/2024 |
ELOISA PEREIRA DE BRITTO 03062549050 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 1422 |
06/03/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2551 |
26/04/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 4154 |
11/07/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 4196 |
12/07/2024 |
CONECTARE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 4767 |
02/08/2024 |
PRESENTES E CIA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4799 |
05/08/2024 |
ALINE REGINA PORTELINHA TISOT |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 4829 |
07/08/2024 |
54.156.103 GUSTAVO GETULIO TRINDADE |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5003 |
16/08/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5080 |
22/08/2024 |
PRESENTES E CIA LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5345 |
29/08/2024 |
COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM ERNEST |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5977 |
25/09/2024 |
COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM ERNEST |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6171 |
04/10/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 6199 |
07/10/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6200 |
07/10/2024 |
TRANSPORTES DA LUZ LTDA ME HEIDER TUR |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 6369 |
16/10/2024 |
VANESSA TATSCH 02914523025 |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| 6491 |
22/10/2024 |
HAPPY KIDS BRINQUEDOS |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6543 |
24/10/2024 |
MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7063 |
13/11/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
21.420,00 |
18.070,00 |
18.070,00 |
| Total |
21.420,00 |
18.070,00 |
18.070,00 |
