Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 381 |
30/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.419,23 |
3.419,23 |
3.419,23 |
| 384 |
30/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
4.251,97 |
4.251,97 |
4.251,97 |
| 385 |
30/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
155,73 |
155,73 |
155,73 |
| 386 |
30/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
238,86 |
238,86 |
238,86 |
| 387 |
30/01/2018 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
455,55 |
455,55 |
455,55 |
| 388 |
30/01/2018 |
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
35,28 |
35,28 |
35,28 |
| 389 |
30/01/2018 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
868,26 |
868,26 |
868,26 |
| 587 |
01/02/2018 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 614 |
07/02/2018 |
FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. |
1.170,31 |
1.170,31 |
1.170,31 |
| 617 |
07/02/2018 |
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA EPP |
1.725,00 |
1.725,00 |
1.725,00 |
| 652 |
15/02/2018 |
PR IMPRENSA NACIONAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 653 |
15/02/2018 |
PR IMPRENSA NACIONAL |
165,20 |
165,20 |
165,20 |
| 659 |
15/02/2018 |
PROCERGS |
333,09 |
333,09 |
333,09 |
| 661 |
16/02/2018 |
ODIR JOAO BOEHM |
34,50 |
34,50 |
34,50 |
| 662 |
16/02/2018 |
ODIR JOAO BOEHM |
83,80 |
83,80 |
83,80 |
| 704 |
21/02/2018 |
PROCERGS |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 708 |
22/02/2018 |
UP SIDE-AGENCIA DIGITAL |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 734 |
22/02/2018 |
KURZ & FILHOS LTDA ME |
9.435,17 |
9.435,17 |
9.435,17 |
| 750 |
23/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
16.282,04 |
16.282,04 |
16.282,04 |
| 751 |
23/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.419,23 |
3.419,23 |
3.419,23 |
| Sub-total |
47.388,23 |
47.388,23 |
47.388,23 |
