Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa

Exercício: 2025

Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
206	16/01/2025	COPREL TELECOM LTDA	59,00	59,00	59,00
207	16/01/2025	COPREL TELECOM LTDA	102,38	102,38	102,38
208	16/01/2025	COPREL TELECOM LTDA	1,47	1,47	1,47
527	29/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.615,72	1.615,72	1.615,72
646	29/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	11.385,00	11.385,00	11.385,00
647	29/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.480,05	1.480,05	1.480,05
1064	17/02/2025	COPREL TELECOM LTDA	59,00	59,00	59,00
1072	17/02/2025	COPREL TELECOM LTDA	102,38	102,38	102,38
1073	17/02/2025	COPREL TELECOM LTDA	25,97	25,97	25,97
1271	26/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.824,39	1.824,39	1.824,39
1425	26/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	11.385,00	11.385,00	11.385,00
1426	26/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.480,05	1.480,05	1.480,05
1835	17/03/2025	COPREL TELECOM LTDA	102,38	102,38	102,38
1836	17/03/2025	COPREL TELECOM LTDA	20,23	20,23	20,23
1848	17/03/2025	COPREL TELECOM LTDA	59,00	59,00	59,00
1976	25/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.727,96	1.727,96	0,00
2137	25/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	11.385,00	11.385,00	11.385,00
2138	25/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	1.480,05	1.480,05	0,00
Sub-total			44.295,03	44.295,03	41.087,02
Total			44.295,03	44.295,03	41.087,02

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: