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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Exercício: 2025

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
206 16/01/2025 COPREL TELECOM LTDA 59,00 59,00 59,00
207 16/01/2025 COPREL TELECOM LTDA 102,38 102,38 102,38
208 16/01/2025 COPREL TELECOM LTDA 1,47 1,47 1,47
527 29/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO 1.615,72 1.615,72 1.615,72
646 29/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 11.385,00 11.385,00 11.385,00
647 29/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO 1.480,05 1.480,05 1.480,05
1064 17/02/2025 COPREL TELECOM LTDA 59,00 59,00 0,00
1072 17/02/2025 COPREL TELECOM LTDA 102,38 102,38 0,00
1073 17/02/2025 COPREL TELECOM LTDA 25,97 25,97 0,00
Sub-total 14.830,97 14.830,97 14.643,62
Total 14.830,97 14.830,97 14.643,62

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