Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4776 |
15/07/2025 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
16.599,00 |
16.599,00 |
16.599,00 |
| 4786 |
15/07/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
556,00 |
556,00 |
556,00 |
| 4831 |
16/07/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
156,70 |
156,70 |
156,70 |
| 5048 |
24/07/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
12.050,40 |
12.050,40 |
12.050,40 |
| 5050 |
24/07/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.195,59 |
1.195,59 |
1.195,59 |
| 5105 |
29/07/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| 5449 |
05/08/2025 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
1.017,00 |
1.017,00 |
1.017,00 |
| 5477 |
06/08/2025 |
58.410.983 FELIPE GOMES DANERIS |
86,73 |
86,73 |
86,73 |
| 5489 |
06/08/2025 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
12,80 |
12,80 |
12,80 |
| 5496 |
06/08/2025 |
VANINHA UTILIDADES LTDA |
282,35 |
282,35 |
282,35 |
| 5497 |
06/08/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
738,70 |
738,70 |
738,70 |
| 5498 |
06/08/2025 |
T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - ATACADO E DISTRIBUIDOR |
1.108,68 |
0,00 |
0,00 |
| 5499 |
06/08/2025 |
N BORRACHAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5500 |
06/08/2025 |
MORESCO E ANTUNES ME |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 5501 |
06/08/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI |
415,90 |
415,90 |
415,90 |
| 5502 |
06/08/2025 |
INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
1.480,97 |
1.480,97 |
1.480,97 |
| 5503 |
06/08/2025 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
184,24 |
184,24 |
184,24 |
| 5504 |
06/08/2025 |
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
374,20 |
374,20 |
374,20 |
| 5505 |
06/08/2025 |
DAGEAL-COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-ME |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
| 5506 |
06/08/2025 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
2.456,50 |
2.456,50 |
2.456,50 |
| Sub-total |
39.007,77 |
37.899,09 |
37.899,09 |
