Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3979 |
26/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
494,60 |
494,60 |
0,00 |
| 3980 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.538,80 |
4.538,80 |
4.538,80 |
| 3981 |
26/05/2026 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
2.178,61 |
2.178,61 |
0,00 |
| 3982 |
26/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
5.460,35 |
5.460,35 |
0,00 |
| 3983 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
22.694,00 |
22.694,00 |
22.694,00 |
| 3984 |
26/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
356,69 |
356,69 |
67,54 |
| 3987 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
18.412,00 |
18.412,00 |
18.412,00 |
| 3988 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.364,80 |
7.364,80 |
7.364,80 |
| 3989 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
734,96 |
734,96 |
734,96 |
| 3990 |
26/05/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
4.666,06 |
4.666,06 |
0,00 |
| 3991 |
26/05/2026 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.060,46 |
1.060,46 |
0,00 |
| 4040 |
26/05/2026 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
108.148,04 |
0,00 |
0,00 |
| 4043 |
26/05/2026 |
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 4047 |
26/05/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
225,06 |
225,06 |
225,06 |
| 4048 |
26/05/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
206,91 |
206,91 |
206,91 |
| 4049 |
26/05/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
377,71 |
377,71 |
377,71 |
| 4058 |
26/05/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
2.923,95 |
2.923,95 |
2.923,95 |
| 4066 |
26/05/2026 |
EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
254,06 |
254,06 |
254,06 |
| 4067 |
26/05/2026 |
COMERCIAL DE MÁQUINAS BEDIN LTDA |
12.250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4069 |
26/05/2026 |
EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
254,06 |
254,06 |
254,06 |
| Sub-total |
192.706,12 |
72.308,08 |
58.158,85 |
