Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4197 |
02/06/2026 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
292,00 |
292,00 |
292,00 |
| 4198 |
02/06/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
234,81 |
234,81 |
234,81 |
| 4200 |
02/06/2026 |
VANESSA CAROLINE DOS SANTOS |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 4207 |
02/06/2026 |
LETICIA PICCININI MICHELETTO |
254,06 |
254,06 |
254,06 |
| 4211 |
02/06/2026 |
SILVIO ANTONIO PENZ |
254,06 |
254,06 |
254,06 |
| 4212 |
02/06/2026 |
SILVIO ANTONIO PENZ |
169,38 |
169,38 |
169,38 |
| 4213 |
02/06/2026 |
RAQUEL CAROLINE ALTMANN |
279,71 |
279,71 |
279,71 |
| 4230 |
03/06/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
138,07 |
138,07 |
138,07 |
| 4231 |
03/06/2026 |
WILLIAM JURANDIR DA SILVA RES TERAP RECANTO SAO JO |
12.968,00 |
12.968,00 |
12.968,00 |
| 4232 |
03/06/2026 |
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
369,99 |
369,99 |
369,99 |
| 4233 |
03/06/2026 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| 4240 |
05/06/2026 |
COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 4242 |
05/06/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
246,65 |
246,65 |
246,65 |
| 4244 |
08/06/2026 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4248 |
08/06/2026 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4249 |
08/06/2026 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
583,29 |
583,29 |
583,29 |
| 4250 |
08/06/2026 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.830,79 |
1.830,79 |
1.830,79 |
| 4251 |
08/06/2026 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
824,90 |
824,90 |
824,90 |
| 4252 |
08/06/2026 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
254,06 |
254,06 |
254,06 |
| 4253 |
08/06/2026 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
254,06 |
254,06 |
254,06 |
| Sub-total |
25.320,83 |
25.108,83 |
25.108,83 |
