Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4291 |
09/06/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
19.065,00 |
19.065,00 |
19.065,00 |
| 4292 |
09/06/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
4.305,00 |
4.305,00 |
4.305,00 |
| 4294 |
09/06/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
3.075,00 |
3.075,00 |
3.075,00 |
| 4331 |
10/06/2026 |
JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
984,89 |
984,89 |
984,89 |
| 4342 |
11/06/2026 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
867,72 |
867,72 |
867,72 |
| 4343 |
11/06/2026 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
169,20 |
169,20 |
169,20 |
| 4358 |
12/06/2026 |
ADEMIR ELOI KNOP - VINICOLA KNOP |
1.201,00 |
1.201,00 |
1.201,00 |
| 4360 |
12/06/2026 |
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
843,88 |
843,88 |
843,88 |
| 4361 |
12/06/2026 |
FRIGORIFICO GOEDEL LTDA |
3.351,90 |
3.351,90 |
3.351,90 |
| 4362 |
12/06/2026 |
FRIGORIFICO GOEDEL LTDA |
926,70 |
926,70 |
926,70 |
| 4363 |
12/06/2026 |
R. G. DE MARCHI & CIA LTDA |
1.064,70 |
1.064,70 |
1.064,70 |
| 4406 |
15/06/2026 |
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA |
1.545,60 |
1.545,60 |
1.545,60 |
| 4457 |
17/06/2026 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
| 4458 |
17/06/2026 |
RV OFICINA MECANICA LTDA |
1.061,00 |
1.061,00 |
1.061,00 |
| 4459 |
17/06/2026 |
RV OFICINA MECANICA LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 4460 |
17/06/2026 |
JEFERSON LAMAISON |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 4462 |
17/06/2026 |
JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
1.005,05 |
1.005,05 |
1.005,05 |
| 4474 |
18/06/2026 |
VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA ME |
634,17 |
634,17 |
634,17 |
| 4493 |
19/06/2026 |
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
142,50 |
142,50 |
142,50 |
| 4504 |
22/06/2026 |
LADYMARIA COMÉRCIO LTDA |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
45.778,31 |
40.978,31 |
40.978,31 |
